ISO14001認證相關標準

                      《環境管理體系 要求及使用指南》4.5檢查

                      ISO14001:2004(GB/T24001-2004)環境管理體系要求及使用指南標準4.5檢查

                      4.5.1 監視和測量

                      組織應建立、實施并保持一個或多個程序,對可能具有重大環境影響的運行的關鍵特性進行例行監視和測量。程序中應規定將監測環境績效、適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件。

                      組織應確保所使用的監測和測量設備經過校準或驗證,并予以妥善維護,且應保存相關的記錄。

                      4.5.2 合規性評價

                      4.5.2.1 為了履行對遵守法律法規要求的承諾,組織應建立、實施并保持一個或多個程序,以定期評價對適用環境法律、法規的遵守情況。

                      組織應保存對上述定期評價結果的記錄。

                      4.5.2.2 組織應評價對其他要求的遵守情況。這可以把它和4.5.2.1中所要求的評價一起進行,也可以另外制定程序,分別進行評價。

                      組織應保存對上述定期評價結果的記錄。

                      4.5.3 不符合,糾正與預防措施

                      組織應建立、實施并保持一個或多個程序,用來處理實際或潛在的不符合,采取糾正措施和預防措施。程序中應規定以下方面的要求:

                      a) 識別和糾正不符合,并采取措施減少所造成的環境影響;

                      b) 對不符合進行調查,確定其產生原因,并采取措施避免再次發生;

                      c) 評價采取預防措施的需求,實施所制定的適當措施,以避免不符合的發生;

                      d) 記錄采取糾正措施和預防措施的結果;

                      e) 評審糾正措施和預防措施的有效性。

                      所采取的措施應與問題和環境影響的嚴重性相符。

                      組織應確保對環境管理體系文件進行必要的更改。

                      4.5.4 記錄控制

                      組織應根據需要,建立并保持必要的記錄,用來證實對環境管理體系和本標準的要求符合,包以及所實現的結果。

                      組織應建立、實施并保持一個或多個程序,用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。

                      環境記錄應字跡清楚,標識明確,并提供可追溯性。

                      4.5.5 內部審核

                      組織應確保按照計劃的時間間隔對環境管理體系進行內部審核。目的是:

                      a)判定環境管理體系

                      1)是否符合組織對環境管理的預定安排和本標準的要求;

                      2)是否得到了恰當的實施和保持。

                      b)向管理者報告審核結果。

                      組織應策劃、制定、實施和保持一個或多個審核方案。此時,應考慮到相關運行的環境重要性和以往的審核結果。

                      應建立、實施和保持一個或多個審核程序,用來規定

                      ――策劃和實施審核以及報告審核結果、保存相關記錄的職責和要求;

                      ――審核準則、范圍、頻次和方法。

                      對審核員的選擇和對審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。

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